2017年阳江市公共资源交易中心部门预算

【发布日期:2017-03-15】

2017年阳江市公共资源交易

中心部门预算


第一部分 阳江市公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市公共资源交易中心概况

一、主要职责

(一)阳江市公共资源交易中心为公益一类事业单位,归口阳江市政务服务管理局管理。

(二)本中心主要任务是:1、贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易管理的政策和法规,建立和完善内部管理制度,为交易活动提供场所、设施和服务。

2、组织阳江市行政区域内的公共资源交易活动,见证交易全过程,确认交易结果。主要公共资源交易事项包括:

1)建设工程交易;

2)政府采购;

3)土地和矿业权交易会;

4)国有集体资产产权交易

5)国有集体林地经营权及林木所有权交易,农村集体荒山、荒沟、荒丘、荒滩等土地承包经营权流转让;

6)海域使用权交易;

7)污染物排放权交易;

(8)政府投资公共场所及设施广告设置权出让

(9)小型汽车号牌竞价发放;

(10)罚没物品、涉讼国有集体资产处置;

(11)可收益公共资源开发权经营权交易;

(12)政府特许经营;

(13)公共财政投资项目融资;

(14)非财政性公共资金购买物品和购买服务;

(15)国家、省、市规定的其它公共资源交易。

3、承担公共资源交易平台、公共服务平台、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作。

4、承担评标专家的协调服务工作。

5、收集管理和发布公共资源交易信息,为交易各方提供政策法规、交易信息和业务咨询等服务。

6、建立管理公共资源交易诚信平台,健全公共资源现场交易信用和交易投诉或违纪记录,协助行业主管部门、行政监管部门调查处理投诉举报以及违规的交易行为,维护场内交易活动秩序。

7、接受有关部门、机构授权或委托的其他交易事项,并依法组织实施。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

中心内设十个部:综合部、财务部 、业务受理部、信息技术部、评标专家服务部、见证服务部、场地管理部、项目招标部、项目交易部、法律事务部中心核定事业编制30人,年末实有在人员29人,退休人员7人。人员经费来源主要是财政补助。

第二部分 2017年部门预算表


表1
收支总体情况表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
收入 支出
项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、财政拨款 395 一、基本支出 439
二、财政专户拨款 622 二、项目支出 578
三、其他资金 三、事业单位经营支出
本年收入合计 1017 本年支出合计 1017
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年
收入总计 1017 支出总计 1017

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2
收入总体情况表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
项目 2017年预算
一、预算拨款 395
一般公共预算拨款 395
基金预算拨款
二、财政专户拨款 622
教育收费
其他财政收入拨款 622
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计 1017
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收入总计 1017


表3
支出总体情况表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
项目 2017年预算
一、基本支出 439
工资福利支出 246
一般商品和服务支出 91.2
对个人和家庭的补助 101.8
其他资本性支出等
二、项目支出 578
日常运转类项目 433.4
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目 40
专项业务类项目
因公出国(境)项目
信息系统建设类项目 104.6
三、事业单位经营支出
本年支出合计 1017
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计 1017


表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
收入 支出
项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、一般公共预算 395 一、一般公共预算 395
二、政府性基金预算 二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算
本年收入合计 395 本年支出合计 395


表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合计 395 328.2 66.8
[201]一般公共服务支出 318.8 252 66.8
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 252 252
[2010350]事业运行 252 252
[20199]其他一般公共服务支出 66.8 66.8
[2019999]其他一般公共服务支出 66.8 66.8
[208]社会保障和就业支出 20.6 20.6
[20805]行政事业单位离退休 20.6 20.6
[2080502]事业单位离退休 20.6 20.6
[210]医疗卫生与计划生育支出 11.2 11.2
[21011]行政事业单位医疗 11.2 11.2
[2101102]事业单位医疗 8.7 8.7
[2101103]公务员医疗补助 2.5 2.5
[221]住房保障支出 44.4 44.4
[22102]住房改革支出 44.4 44.4
[2210201]住房公积金 27 27
[2210203]购房补贴 17.4 17.4


表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济项目 2017年预算
合计 328.2
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出
[50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资
[50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金
[50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金 [30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出
[50201]办公经费 [30201]办公费
[50201]办公经费 [30202]印刷费
[50201]办公经费 [30204]手续费
[50201]办公经费 [30205]水费
[50201]办公经费 [30206]电费
[50201]办公经费 [30207]邮电费
[50201]办公经费 [30209]物业管理费
[50201]办公经费 [30211]差旅费
[50201]办公经费 [30214]租赁费
[50201]办公经费 [30228]工会经费
[50201]办公经费 [30229]工福利费
[50201]办公经费 [30239]其他交通费用
[50202]会议费 [30215]会议费
[50203]培训费 [30216]培训费
[50205]委托业务费 [30203]咨询费
[50205]委托业务费 [30226]劳务费
[50205]委托业务费 [30227]委托业务费
[50206]公务接待费 [30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出
[50306]设备购置 [31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 225.3
[50501]工资福利支出 [30101]基本工资 93.4
[50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出 [30103]奖金
[50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 126.9
[50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 5
[50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 26.7
[50502]商品和服务支出 [30201]办公费 13.7
[50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 1
[50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 3
[50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 3
[50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费 1
[50502]商品和服务支出 [30216]培训费 5
[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 76.2
[50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助 [30305]生活补助
[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费 11.2
[50901]社会福利和救助 [30309]奖励金
[50901]社会福利和救助 [30311]住房公积金 27
[50901]社会福利和救助 [30313]购房补贴 17.4
[50905]离退休费 [30301]离休费
[50905]离退休费 [30302]退休费 20.6
[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助


表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济项目 2017年预算
合计 66.8
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出
[50201]办公经费 [30201]办公费
[50201]办公经费 [30202]印刷费
[50201]办公经费 [30204]手续费
[50201]办公经费 [30205]水费
[50201]办公经费 [30206]电费
[50201]办公经费 [30207]邮电费
[50201]办公经费 [30209]物业管理费
[50201]办公经费 [30211]差旅费
[50201]办公经费 [30214]租赁费
[50201]办公经费 [30239]其他交通费用
[50202]会议费 [30215]会议费
[50203]培训费 [30216]培训费
[50205]委托业务费 [30203]咨询费
[50205]委托业务费 [30226]劳务费
[50206]公务接待费 [30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建
[50303]公务车购置 [31013]公务车购置
[50306]设备购置 [31002]办公设备购置
[50306]设备购置 [31003]专用设备购置
[50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮 [31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出
[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 66.8
[50502]商品和服务支出 [30201]办公费
[50502]商品和服务支出 [30202]印刷费
[50502]商品和服务支出 [30207]邮电费
[50502]商品和服务支出 [30211]差旅费
[50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费
[50502]商品和服务支出 [30216]培训费
[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 66.8
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助


表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
项目 2017年预算
行政经费 0
“三公”经费 8
其中:(一)因公出国(境)支出
(二)公务用车购置及运行维护支出 5
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费 5
(三)公务接待费支出 3
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。


表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 439 328.2 328.2 110.8
阳江市公共资源交易中心 439 328.2 328.2 110.8
工资福利支出 246 225.3 225.3 20.7
商品和服务支出 91.2 26.7 26.7 64.5
对个人和家庭的补助 101.8 76.2 76.2 25.6


表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:阳江市公共资源交易中心 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 578 578
阳江市公共资源交易中心 578 578
办公设备购置费 40 40
招投标项目业务费 393.4 393.4
交易系统维护费 40 40
全流程电子交易数据信息交换整合系统项目(省公共资源交易中心平台互联互通二期) 28.5 28.5
交易系统优先购买权功能开发项目 24.5 24.5
购置交易平台灾备设备 38 38
交易系统保证金缴纳实名制验证开发项目 8.6 8.6
网站信息安全等级保护测评项目 5 5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1017万元,比上年减少502.7万元,下降33.08%,主要原因是一般公共预算收入增加94.3万元,财政专户拨款收入减少597万元;支出预算1017万元,比上年减少502.7万元,下降33.08%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加94.3,财政专户拨款预算支出减少597万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排8万元,比上年减少3万元,下降27.28%,主要原因是厉行节约,减少“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费5万元,比上年减少2万元,下降28.58%,主要原因是严格控制公务用车的使用,适当使用公共交通工具出行;公务接待费3万元,比上年减少1万元,下降25%,主要原因是严格控制公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

本部门为公益一类事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排121万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算121万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,2017年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:

2017年,本部门财政预算安排项目支出66.8万元,实现绩效目标全覆盖。该项目为市公共资源产权网上交易系统及办公自动化系统项目,预算金额66.8万元。绩效目标是2017年系统达到上线试运行条件,阳江市公共资源交易平台产权交易项目业务实现电子化交易。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位为保障日常运行的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):指除事业运行等政府机关事务支出外的支出,相对我中心就是开展招投标业务的专家评审费、公告费、下乡勘察费等支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出,如计划生育奖励金。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出 款)住房公积金(项):指按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出 款)购房补贴(项):指按房改政策规定,职工发放的用于购买住房的补贴。




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